과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		1,001,990,000				1,001,990,000	906,574,110	20,718,950		20,718,950		561,590	74,135,350	932,380
															19,229,970	53,973,000
환경보호		831,928,000				831,928,000	751,289,080	20,718,950		20,718,950		561,590	59,358,380	932,380
															4,453,000	53,973,000
	상하수도ㆍ수질	831,928,000				831,928,000	751,289,080	20,718,950		20,718,950		561,590	59,358,380	932,380
															4,453,000	53,973,000
국토및지역개발		170,062,000				170,062,000	155,285,030						14,776,970
															14,776,970
	수자원	170,062,000				170,062,000	155,285,030						14,776,970
															14,776,970

12. 특별회계 세출결산

○ 총   괄

- 부문별조서

수질개선

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		334,440,000				334,440,000	319,287,150						15,152,850
															4,522,850	10,630,000
환경보호		334,440,000				334,440,000	319,287,150						15,152,850
															4,522,850	10,630,000
	상하수도ㆍ수질	334,440,000				334,440,000	319,287,150						15,152,850
															4,522,850	10,630,000

댐주변지역지원사업

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		647,916,000				647,916,000	647,915,630						370	370
산업ㆍ중소기업		647,916,000				647,916,000	647,915,630						370	370
	에너지및자원개발	647,916,000				647,916,000	647,915,630						370	370

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		1,784,611,000				1,784,611,000	1,754,879,550					8,951,040	20,780,410	778,350
															2,060	20,000,000
사회복지		1,784,611,000				1,784,611,000	1,754,879,550					8,951,040	20,780,410	778,350
															2,060	20,000,000
	기초생활보장	1,742,215,000				1,742,215,000	1,712,485,610					8,951,040	20,778,350	778,350
																20,000,000
	사회복지일반	42,396,000				42,396,000	42,393,940						2,060
															2,060	20,000,000

의료급여기금

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		1,229,561,000				1,229,561,000	43,747,600						1,185,813,400
															1,185,813,400
사회복지		1,229,561,000				1,229,561,000	43,747,600						1,185,813,400
															1,185,813,400
	기초생활보장	1,229,561,000				1,229,561,000	43,747,600						1,185,813,400
															1,185,813,400

기초생활보장수급자생활안정기금

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		568,504,000	125,325,000			693,829,000	679,825,000	5,500,000		5,500,000			8,504,000
																8,504,000
국토및지역개발		568,504,000	125,325,000			693,829,000	679,825,000	5,500,000		5,500,000			8,504,000
																8,504,000
	지역및도시	568,504,000	125,325,000			693,829,000	679,825,000	5,500,000		5,500,000			8,504,000
																8,504,000

광양항동측배후단지개발사업

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		732,192,000				732,192,000	700,000,000						32,192,000
																32,192,000
국토및지역개발		732,192,000				732,192,000	700,000,000						32,192,000
																32,192,000
	산업단지	732,192,000				732,192,000	700,000,000						32,192,000
																32,192,000

명당임대산업단지조성사업

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		17,522,376,000	1,636,955,070			19,159,331,070	11,007,462,810	7,374,196,110		7,374,196,110			777,672,150
															777,672,150
국토및지역개발		17,522,376,000	1,636,955,070			19,159,331,070	11,007,462,810	7,374,196,110		7,374,196,110			777,672,150
															777,672,150
	산업단지	17,522,376,000	1,636,955,070			19,159,331,070	11,007,462,810	7,374,196,110		7,374,196,110			777,672,150
															777,672,150

명당3지구산업단지조성사업

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		53,222,092,000	5,082,441,160			58,304,533,160	47,355,820,880	1,063,141,000		1,063,141,000			9,885,571,280
															9,885,571,280
국토및지역개발		53,222,092,000	5,082,441,160			58,304,533,160	47,355,820,880	1,063,141,000		1,063,141,000			9,885,571,280
															9,885,571,280
	지역및도시	53,222,092,000	5,082,441,160			58,304,533,160	47,355,820,880	1,063,141,000		1,063,141,000			9,885,571,280
															9,885,571,280

와우지구도시개발사업

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		22,991,139,000	3,912,911,390			26,904,050,390	20,464,131,433	6,388,566,240		6,388,566,240			51,352,717
															51,352,717
국토및지역개발		22,991,139,000	3,912,911,390			26,904,050,390	20,464,131,433	6,388,566,240		6,388,566,240			51,352,717
															51,352,717
	지역및도시	22,991,139,000	3,912,911,390			26,904,050,390	20,464,131,433	6,388,566,240		6,388,566,240			51,352,717
															51,352,717

광영의암지구도시개발사업

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		52,660,279,000	3,285,017,040			55,945,296,040	45,333,473,405	2,800,000,000		2,800,000,000			7,811,822,635
															7,811,822,635
국토및지역개발		52,660,279,000	3,285,017,040			55,945,296,040	45,333,473,405	2,800,000,000		2,800,000,000			7,811,822,635
															7,811,822,635
	지역및도시	52,660,279,000	3,285,017,040			55,945,296,040	45,333,473,405	2,800,000,000		2,800,000,000			7,811,822,635
															7,811,822,635

성황도이지구도시개발사업

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		1,205,326,000				1,205,326,000							1,205,326,000
															1,205,326,000
농림해양수산		1,205,326,000				1,205,326,000							1,205,326,000
															1,205,326,000
	농업ㆍ농촌	1,205,326,000				1,205,326,000							1,205,326,000
															1,205,326,000

주민소득지원기금

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		15,856,772,000				15,856,772,000							15,856,772,000
																15,856,772,000
환경보호		15,856,772,000				15,856,772,000							15,856,772,000
																15,856,772,000
	폐기물	15,856,772,000				15,856,772,000							15,856,772,000
																15,856,772,000

폐기물처리시설설치

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			1,001,990,000				1,001,990,000	906,574,110	20,718,950		20,718,950		561,590	74,135,350	932,380
																19,229,970	53,973,000
인건비			67,901,000				67,901,000	67,089,350					91,320	720,330	720,330
	인건비		67,901,000				67,901,000	67,089,350					91,320	720,330	720,330
		무기계약근로자보수	63,901,000				63,901,000	63,180,670						720,330	720,330
		기간제근로자등보수	4,000,000				4,000,000	3,908,680					91,320
물건비			67,257,000				67,257,000	62,731,660					72,340	4,453,000
																4,453,000
	일반운영비		19,600,000				19,600,000	19,527,660					72,340
		사무관리비	16,500,000				16,500,000	16,500,000
		공공운영비	3,100,000				3,100,000	3,027,660					72,340
	여비		6,100,000				6,100,000	6,100,000
		국내여비	6,100,000				6,100,000	6,100,000
	연구개발비		41,557,000				41,557,000	37,104,000						4,453,000
																4,453,000
		연구용역비	41,557,000				41,557,000	37,104,000						4,453,000
																4,453,000
경상이전			382,266,000				376,150,000	376,150,000
					△6,116,000
	일반보상금		2,500,000
					△2,500,000
		행사실비보상금	2,500,000
					△2,500,000
	포상금		2,700,000				2,700,000	2,700,000

- 목별조서

수질개선

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		포상금	2,700,000				2,700,000	2,700,000
	민간이전		377,066,000				373,450,000	373,450,000
					△3,616,000
		민간경상사업보조	377,066,000				373,450,000	373,450,000
					△3,616,000
자본지출			201,934,000				208,050,000	186,933,120	20,718,950		20,718,950		397,930
					6,116,000
	시설비및부대비		20,000,000				20,000,000	18,944,260	718,950		718,950		336,790
		시설비	20,000,000				20,000,000	18,944,260	718,950		718,950		336,790
	민간자본이전		179,434,000				185,550,000	165,512,780	20,000,000		20,000,000		37,220
					6,116,000
		민간자본사업보조(이전재원)	179,434,000				185,550,000	165,512,780	20,000,000		20,000,000		37,220
					6,116,000
	자치단체등자본이전		2,500,000				2,500,000	2,476,080					23,920
		공기관등에대한자본적위탁사업비	2,500,000				2,500,000	2,476,080					23,920
내부거래			150,062,000				150,062,000	150,062,000
	기타회계등전출금		150,062,000				150,062,000	150,062,000
		공기업특별회계경상전출금	86,026,000				86,026,000	86,026,000
		공기업특별회계자본전출금	64,036,000				64,036,000	64,036,000
예비비및기타			132,570,000				132,570,000	63,607,980						68,962,020	212,050
																14,776,970	53,973,000
	예비비		53,973,000				53,973,000							53,973,000
																	53,973,000
		일반예비비	53,973,000				53,973,000							53,973,000
																	53,973,000
	반환금기타		78,597,000				78,597,000	63,607,980						14,989,020	212,050
																14,776,970

수질개선

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		국고보조금반환금	20,000,000				20,000,000	5,223,030						14,776,970
																14,776,970
		과오납금등	58,597,000				58,597,000	58,384,950						212,050	212,050

수질개선

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			334,440,000				334,440,000	319,287,150						15,152,850
																4,522,850	10,630,000
물건비			8,000,000				8,000,000	4,496,250						3,503,750
																3,503,750
	일반운영비		8,000,000				8,000,000	4,496,250						3,503,750
																3,503,750
		사무관리비	8,000,000				8,000,000	4,496,250						3,503,750
																3,503,750
자본지출			315,810,000				315,810,000	314,790,900						1,019,100
																1,019,100
	민간자본이전		315,810,000				315,810,000	314,790,900						1,019,100
																1,019,100
		민간자본사업보조(자체재원)	315,810,000				315,810,000	314,790,900						1,019,100
																1,019,100
예비비및기타			10,630,000				10,630,000							10,630,000
																	10,630,000
	예비비		10,630,000				10,630,000							10,630,000
																	10,630,000
		일반예비비	10,630,000				10,630,000							10,630,000
																	10,630,000

댐주변지역지원사업

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			647,916,000				647,916,000	647,915,630						370	370
자본지출			647,400,000				647,400,000	647,400,000
	민간자본이전		647,400,000				647,400,000	647,400,000
		민간자본사업보조(이전재원)	647,400,000				647,400,000	647,400,000
예비비및기타			516,000				516,000	515,630						370	370
	반환금기타		516,000				516,000	515,630						370	370
		국고보조금반환금	516,000				516,000	515,630						370	370

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			1,784,611,000				1,784,611,000	1,754,879,550					8,951,040	20,780,410	778,350
																2,060	20,000,000
인건비			83,318,000				83,318,000	83,318,000
	인건비		83,318,000				83,318,000	83,318,000
		무기계약근로자보수	83,318,000				83,318,000	83,318,000
물건비			18,194,000				18,194,000	18,194,000
	일반운영비		11,594,000				11,594,000	11,594,000
		사무관리비	11,594,000				11,594,000	11,594,000
	여비		6,600,000				6,600,000	6,600,000
		국내여비	6,600,000				6,600,000	6,600,000
경상이전			1,620,703,000				1,620,703,000	1,610,973,610					8,951,040	778,350	778,350
	민간이전		176,897,000				176,897,000	167,167,610					8,951,040	778,350	778,350
		의료및구료비	176,897,000				176,897,000	167,167,610					8,951,040	778,350	778,350
	자치단체등이전		1,443,806,000				1,443,806,000	1,443,806,000
		자치단체간부담금	1,443,806,000				1,443,806,000	1,443,806,000
예비비및기타			62,396,000				62,396,000	42,393,940						20,002,060
																2,060	20,000,000
	예비비		20,000,000				20,000,000							20,000,000
																	20,000,000
		일반예비비	20,000,000				20,000,000							20,000,000
																	20,000,000
	반환금기타		42,396,000				42,396,000	42,393,940						2,060
																2,060

의료급여기금

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		국고보조금반환금	23,239,000				23,239,000	23,239,000
		시ㆍ도비보조금반환금	3,183,000				3,183,000	3,183,000
		과오납금등	15,974,000				15,974,000	15,971,940						2,060
																2,060

의료급여기금

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			1,229,561,000				1,229,561,000	43,747,600						1,185,813,400
																1,185,813,400
물건비			2,490,000				2,490,000	2,489,600						400
																400
	일반운영비		2,490,000				2,490,000	2,489,600						400
																400
		사무관리비	600,000				600,000	599,600						400
																400
		공공운영비	1,890,000				1,890,000	1,890,000
융자및출자			200,000,000				200,000,000	41,258,000						158,742,000
																158,742,000
	융자금		200,000,000				200,000,000	41,258,000						158,742,000
																158,742,000
		민간융자금	200,000,000				200,000,000	41,258,000						158,742,000
																158,742,000
예비비및기타			1,027,071,000				1,027,071,000							1,027,071,000
																1,027,071,000
	예비비		1,027,071,000				1,027,071,000							1,027,071,000
																1,027,071,000
		일반예비비	1,027,071,000				1,027,071,000							1,027,071,000
																1,027,071,000

기초생활보장수급자생활안정기금

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			568,504,000	125,325,000			693,829,000	679,825,000	5,500,000		5,500,000			8,504,000
																	8,504,000
자본지출				125,325,000			125,325,000	119,825,000	5,500,000		5,500,000
	시설비및부대비			125,325,000			125,325,000	119,825,000	5,500,000		5,500,000
		시설비		125,325,000			125,325,000	119,825,000	5,500,000		5,500,000
내부거래			560,000,000				560,000,000	560,000,000
	기타회계등전출금		560,000,000				560,000,000	560,000,000
		기타회계전출금	560,000,000				560,000,000	560,000,000
예비비및기타			8,504,000				8,504,000							8,504,000
																	8,504,000
	예비비		8,504,000				8,504,000							8,504,000
																	8,504,000
		일반예비비	8,504,000				8,504,000							8,504,000
																	8,504,000

광양항동측배후단지개발사업

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			732,192,000				732,192,000	700,000,000						32,192,000
																	32,192,000
내부거래			700,000,000				700,000,000	700,000,000
	기타회계등전출금		700,000,000				700,000,000	700,000,000
		기타회계전출금	700,000,000				700,000,000	700,000,000
예비비및기타			32,192,000				32,192,000							32,192,000
																	32,192,000
	예비비		32,192,000				32,192,000							32,192,000
																	32,192,000
		일반예비비	32,192,000				32,192,000							32,192,000
																	32,192,000

명당임대산업단지조성사업

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			17,522,376,000	1,636,955,070			19,159,331,070	11,007,462,810	7,374,196,110		7,374,196,110			777,672,150
																777,672,150
인건비				24,088,000			24,088,000	16,037,980						8,050,020
																8,050,020
	인건비			24,088,000			24,088,000	16,037,980						8,050,020
																8,050,020
		기간제근로자등보수		24,088,000			24,088,000	16,037,980						8,050,020
																8,050,020
물건비			5,000,000				5,000,000	5,000,000
	일반운영비		5,000,000				5,000,000	5,000,000
		공공운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000
자본지출			17,517,376,000	1,612,867,070			19,130,243,070	10,986,424,830	7,374,196,110		7,374,196,110			769,622,130
																769,622,130
	시설비및부대비		17,517,376,000	1,612,867,070			19,130,243,070	10,986,424,830	7,374,196,110		7,374,196,110			769,622,130
																769,622,130
		시설비	16,409,788,000	1,390,067,070			17,776,445,070	9,874,106,830	7,148,117,110		7,148,117,110			754,221,130
						△23,410,000										754,221,130
		감리비	565,609,000	222,800,000			811,819,000	734,067,600	76,731,000		76,731,000			1,020,400
						23,410,000										1,020,400
		시설부대비	541,979,000				541,979,000	378,250,400	149,348,000		149,348,000			14,380,600
																14,380,600

명당3지구산업단지조성사업

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			53,222,092,000	5,082,441,160			58,304,533,160	47,355,820,880	1,063,141,000		1,063,141,000			9,885,571,280
																9,885,571,280
자본지출			43,222,092,000	5,082,441,160			48,304,533,160	47,030,477,470	1,063,141,000		1,063,141,000			210,914,690
																210,914,690
	시설비및부대비		41,900,656,000	5,082,441,160			46,983,097,160	45,709,041,880	1,063,141,000		1,063,141,000			210,914,280
																210,914,280
		시설비	41,220,000,000	4,433,267,160			45,653,267,160	44,460,121,790	1,063,141,000		1,063,141,000			130,004,370
																130,004,370
		감리비	619,347,000	649,174,000			1,268,521,000	1,235,227,000						33,294,000
																33,294,000
		시설부대비	61,309,000				61,309,000	13,693,090						47,615,910
																47,615,910
	자치단체등자본이전		1,321,436,000				1,321,436,000	1,321,435,590						410
																410
		공기관등에대한자본적위탁사업비	1,321,436,000				1,321,436,000	1,321,435,590						410
																410
예비비및기타			10,000,000,000				10,000,000,000	325,343,410						9,674,656,590
																9,674,656,590
	예비비		9,650,000,000				9,650,000,000							9,650,000,000
																9,650,000,000
		일반예비비	9,650,000,000				9,650,000,000							9,650,000,000
																9,650,000,000
	반환금기타		350,000,000				350,000,000	325,343,410						24,656,590
																24,656,590
		과오납금등	350,000,000				350,000,000	325,343,410						24,656,590
																24,656,590

와우지구도시개발사업

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			22,991,139,000	3,912,911,390			26,904,050,390	20,464,131,433	6,388,566,240		6,388,566,240			51,352,717
																51,352,717
자본지출			18,019,139,000	3,912,911,390			21,932,050,390	15,495,331,433	6,388,566,240		6,388,566,240			48,152,717
																48,152,717
	시설비및부대비		16,162,139,000	3,912,911,390			20,075,050,390	13,639,255,883	6,388,566,240		6,388,566,240			47,228,267
																47,228,267
		시설비	15,248,917,000	3,912,911,390			19,161,828,390	13,028,432,150	6,133,396,240		6,133,396,240
		감리비	860,000,000				860,000,000	593,690,000	255,170,000		255,170,000			11,140,000
																11,140,000
		시설부대비	53,222,000				53,222,000	17,133,733						36,088,267
																36,088,267
	자치단체등자본이전		1,857,000,000				1,857,000,000	1,856,075,550						924,450
																924,450
		공기관등에대한자본적위탁사업비	1,857,000,000				1,857,000,000	1,856,075,550						924,450
																924,450
내부거래			4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000
	기타회계등전출금		4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000
		기타회계전출금	4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000
예비비및기타			472,000,000				472,000,000	468,800,000						3,200,000
																3,200,000
	반환금기타		472,000,000				472,000,000	468,800,000						3,200,000
																3,200,000
		과오납금등	472,000,000				472,000,000	468,800,000						3,200,000
																3,200,000

광영의암지구도시개발사업

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			52,660,279,000	3,285,017,040			55,945,296,040	45,333,473,405	2,800,000,000		2,800,000,000			7,811,822,635
																7,811,822,635
자본지출			24,053,360,000	3,285,017,040			27,338,377,040	22,333,473,405	2,800,000,000		2,800,000,000			2,204,903,635
																2,204,903,635
	시설비및부대비		24,053,360,000	3,285,017,040			27,338,377,040	22,333,473,405	2,800,000,000		2,800,000,000			2,204,903,635
																2,204,903,635
		시설비	23,200,000,000	3,285,017,040			26,485,017,040	21,725,857,494	2,800,000,000		2,800,000,000			1,959,159,546
																1,959,159,546
		감리비	800,000,000				800,000,000	601,000,000						199,000,000
																199,000,000
		시설부대비	53,360,000				53,360,000	6,615,911						46,744,089
																46,744,089
내부거래			23,000,000,000				23,000,000,000	23,000,000,000
	기타회계등전출금		23,000,000,000				23,000,000,000	23,000,000,000
		기타회계전출금	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000
		공기업특별회계자본전출금	20,000,000,000				20,000,000,000	20,000,000,000
예비비및기타			5,606,919,000				5,606,919,000							5,606,919,000
																5,606,919,000
	예비비		5,606,919,000				5,606,919,000							5,606,919,000
																5,606,919,000
		일반예비비	5,606,919,000				5,606,919,000							5,606,919,000
																5,606,919,000

성황도이지구도시개발사업

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			1,205,326,000				1,205,326,000							1,205,326,000
																1,205,326,000
융자및출자			100,000,000				100,000,000							100,000,000
																100,000,000
	융자금		100,000,000				100,000,000							100,000,000
																100,000,000
		민간융자금	100,000,000				100,000,000							100,000,000
																100,000,000
예비비및기타			1,105,326,000				1,105,326,000							1,105,326,000
																1,105,326,000
	예비비		1,105,326,000				1,105,326,000							1,105,326,000
																1,105,326,000
		일반예비비	1,105,326,000				1,105,326,000							1,105,326,000
																1,105,326,000

주민소득지원기금

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계			15,856,772,000				15,856,772,000							15,856,772,000
																	15,856,772,000
예비비및기타			15,856,772,000				15,856,772,000							15,856,772,000
																	15,856,772,000
	예비비		15,856,772,000				15,856,772,000							15,856,772,000
																	15,856,772,000
		일반예비비	15,856,772,000				15,856,772,000							15,856,772,000
																	15,856,772,000

폐기물처리시설설치

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
수질에 대한 체계적인 관리와 생태사업 추진으로 깨끗한 수질환경을 조성한다.	831,928,000	751,289,080	수질오염도 (BOD)	수질 검사 측정결과	2	0.8	100%
			수변구역 지원사업 추진률	(완료사업 건수/지원사업 건수)*100	100	100	100%
			생태복원 및 공원사업 등 추진률	마동저수지 생태공원 조성사업 추진률+옥곡천 생태하천 복원사업 추진률+이순신대 해변관광 테마거리 조성사업 추진률)/3	100	70	70%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경과				1,001,990,000				1,001,990,000	906,574,110	20,718,950		20,718,950		561,590	74,135,350	932,380
																	19,229,970	53,973,000
	깨끗한 수질환경 조성			831,928,000				831,928,000	751,289,080	20,718,950		20,718,950		561,590	59,358,380	932,380
																	4,453,000	53,973,000
		수변구역 수질개선		831,928,000				831,928,000	751,289,080	20,718,950		20,718,950		561,590	59,358,380	932,380
																	4,453,000	53,973,000
			수변구역 직접지원	32,250,000				32,250,000	31,670,990						579,010	579,010
			수변구역 일반지원	635,097,000				637,597,000	616,291,990	20,718,950		20,718,950		374,010	212,050	212,050
						2,500,000
			수변구역 관리	51,851,000				51,851,000	51,522,100					187,580	141,320	141,320
			수변구역 수질오염관리	41,557,000				41,557,000	37,104,000						4,453,000
																	4,453,000
			예비비	53,973,000				53,973,000							53,973,000
																		53,973,000
			수변구역 주민지원사업평가 및 DB지원	17,200,000				14,700,000	14,700,000
						△2,500,000
	재무활동(환경과)			170,062,000				170,062,000	155,285,030						14,776,970
																	14,776,970
		내부거래지출		150,062,000				150,062,000	150,062,000
			내부거래지출(환경기초시설 설치)	64,036,000				64,036,000	64,036,000
			내부거래지출(환경기초시설 운영)	86,026,000				86,026,000	86,026,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【수질개선】【환경과】

- 부서 성과

- 사업별조서

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		보전지출		20,000,000				20,000,000	5,223,030						14,776,970
																	14,776,970
			반환금기타	20,000,000				20,000,000	5,223,030						14,776,970
																	14,776,970

【수질개선】【환경과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
수질에 대한 체계적인 관리와 생태사업 추진으로 깨끗한 수질환경을 조성한다.	334,440,000	319,287,150	수질오염도 (BOD)	수질 검사 측정결과	2	0.8	100%
			수변구역 지원사업 추진률	(완료사업 건수/지원사업 건수)*100	100	100	100%
			생태복원 및 공원사업 등 추진률	마동저수지 생태공원 조성사업 추진률+옥곡천 생태하천 복원사업 추진률+이순신대 해변관광 테마거리 조성사업 추진률)/3	100	70	70%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경과				334,440,000				334,440,000	319,287,150						15,152,850
																	4,522,850	10,630,000
	깨끗한 수질환경 조성			334,440,000				334,440,000	319,287,150						15,152,850
																	4,522,850	10,630,000
		댐 주변지역 지원		334,440,000				334,440,000	319,287,150						15,152,850
																	4,522,850	10,630,000
			댐 주변지역 지원	334,440,000				334,440,000	319,287,150						15,152,850
																	4,522,850	10,630,000

【댐주변지역지원사업】【환경과】

- 부서 성과

- 사업별조서

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
녹색기반 활성화를 위한 에너지 관리를 강화한다.	589,116,000	589,115,630	신재생에너지(주택지원)보급실적	광양시 신재생에너지 주택 보급건수	100	100	100%
			도시가스 보급률	(보급가구수/공급권역내 전체가구수(*100	95	94	99%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경제과				647,916,000				647,916,000	647,915,630						370	370
	신재생에너지사업 지원			647,916,000				647,916,000	647,915,630						370	370
		발전소주변지역지원사업		647,916,000				647,916,000	647,915,630						370	370
			발전소주변지역지원사업(기본지원)	589,116,000				589,116,000	589,115,630						370	370
			발전소주변지역 지원사업(특별지원)	58,800,000				58,800,000	58,800,000

【발전소주변지역지원사업】【지역경제과】

- 부서 성과

- 사업별조서

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
급여의 적정 집행 및 지원대상자 관리로 국민기초생활보장의 내실화를 도모한다.	1,742,215,000	1,712,485,610	기초생활보장급여의 적정 집행	(부정수급액/ 집행액)*100	0.18	0.18	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민생활지원과				1,784,611,000				1,784,611,000	1,754,879,550					8,951,040	20,780,410	778,350
																	2,060	20,000,000
	저소득층의 생활안정지원			1,742,215,000				1,742,215,000	1,712,485,610					8,951,040	20,778,350	778,350
																		20,000,000
		의료급여사업 지원체제 구축		1,742,215,000				1,742,215,000	1,712,485,610					8,951,040	20,778,350	778,350
																		20,000,000
			의료급여 지원	215,091,000				215,091,000	185,361,610					8,951,040	20,778,350	778,350
																		20,000,000
			의료급여 부담금	1,443,806,000				1,443,806,000	1,443,806,000
			의료급여업무 일반(보조)	83,318,000				83,318,000	83,318,000
	재무활동(주민생활지원과)			42,396,000				42,396,000	42,393,940						2,060
																	2,060
		보전지출(의료급여 특별회계)		42,396,000				42,396,000	42,393,940						2,060
																	2,060
			반환금 기타	42,396,000				42,396,000	42,393,940						2,060
																	2,060

【의료급여기금】【주민생활지원과】

- 부서 성과

- 사업별조서

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
근로능력이 있는 저소득계층에 대한 자활의욕 고취로 자립능력 향상 자활능력 배양 및 기능습득을 위한 상담 지원	1,229,561,000	43,747,600	자활사업 참여자 탈수급률	탈수급자/자활사업참여자*100	41.55	42	101%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민생활지원과				1,229,561,000				1,229,561,000	43,747,600						1,185,813,400
																	1,185,813,400
	저소득층 자활지원			1,229,561,000				1,229,561,000	43,747,600						1,185,813,400
																	1,185,813,400
		기초생활안정기금 운영		1,229,561,000				1,229,561,000	43,747,600						1,185,813,400
																	1,185,813,400
			기초생활안정기금 운영	1,229,561,000				1,229,561,000	43,747,600						1,185,813,400
																	1,185,813,400

【기초생활보장수급자생활안정기금】【주민생활지원과】

- 부서 성과

- 사업별조서

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
장기 미분양 부지 매각으로 컨부두 배후부지 활성화 및 자주재원 확보	693,829,000	679,825,000	0	0	0	0	0%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산단과				568,504,000	125,325,000			693,829,000	679,825,000	5,500,000		5,500,000			8,504,000
																		8,504,000
	광양항 배후단지 개발			568,504,000	125,325,000			693,829,000	679,825,000	5,500,000		5,500,000			8,504,000
																		8,504,000
		광양항 동측배후단지 3단계 조성사업		568,504,000	125,325,000			693,829,000	679,825,000	5,500,000		5,500,000			8,504,000
																		8,504,000
			광양항동측배후단지 3단계 조성사업	568,504,000	125,325,000			693,829,000	679,825,000	5,500,000		5,500,000			8,504,000
																		8,504,000

【광양항동측배후단지개발사업】【산단과】

- 부서 성과

- 사업별조서

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
○ 양질의 산업단지 개발을 통하여 지역발전 견인에 기여	0	0	명당3지구 용지 분양률	분양필지/대상필지*100	20	16	80%
			명당3지구 조성사업 공정률	추진 공정률	100	98	98%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산단과				732,192,000				732,192,000	700,000,000						32,192,000
																		32,192,000
	산업단지조성			732,192,000				732,192,000	700,000,000						32,192,000
																		32,192,000
		명당임대산업단지조성		732,192,000				732,192,000	700,000,000						32,192,000
																		32,192,000
			명당국민임대산업단지조성사업	732,192,000				732,192,000	700,000,000						32,192,000
																		32,192,000

【명당임대산업단지조성사업】【산단과】

- 부서 성과

- 사업별조서

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
○ 양질의 산업단지 개발을 통하여 지역발전 견인에 기여	19,159,331,070	11,007,462,810	명당3지구 용지 분양률	분양필지/대상필지*100	20	16	80%
			명당3지구 조성사업 공정률	추진 공정률	100	98	98%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산단과				17,522,376,000	1,636,955,070			19,159,331,070	11,007,462,810	7,374,196,110		7,374,196,110			777,672,150
																	777,672,150
	산업단지조성			17,522,376,000	1,636,955,070			19,159,331,070	11,007,462,810	7,374,196,110		7,374,196,110			777,672,150
																	777,672,150
		광양국가산단 명당3지구조성사업		17,522,376,000	1,636,955,070			19,159,331,070	11,007,462,810	7,374,196,110		7,374,196,110			777,672,150
																	777,672,150
			광양국가산단 명당3지구조성사업	17,522,376,000	1,636,955,070			19,159,331,070	11,007,462,810	7,374,196,110		7,374,196,110			777,672,150
																	777,672,150

【명당3지구산업단지조성사업】【산단과】

- 부서 성과

- 사업별조서

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
계획적이고 체계적인 도시개발사업으로 도시지역 균형발전 및 쾌적한 주거환경을 조성한다.	58,304,533,160	47,355,820,880	와우지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	123%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
택지과				53,222,092,000	5,082,441,160			58,304,533,160	47,355,820,880	1,063,141,000		1,063,141,000			9,885,571,280
																	9,885,571,280
	도시개발			53,222,092,000	5,082,441,160			58,304,533,160	47,355,820,880	1,063,141,000		1,063,141,000			9,885,571,280
																	9,885,571,280
		광양 와우지구 도시개발사업		53,222,092,000	5,082,441,160			58,304,533,160	47,355,820,880	1,063,141,000		1,063,141,000			9,885,571,280
																	9,885,571,280
			광양 와우지구 도시개발사업	53,222,092,000	5,082,441,160			58,304,533,160	47,355,820,880	1,063,141,000		1,063,141,000			9,885,571,280
																	9,885,571,280

【와우지구도시개발사업】【택지과】

- 부서 성과

- 사업별조서

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
계획적이고 체계적인 도시개발사업으로 도시지역 균형발전 및 쾌적한 주거환경을 조성한다.	26,904,050,390	20,464,131,433	와우지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	123%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
택지과				22,991,139,000	3,912,911,390			26,904,050,390	20,464,131,433	6,388,566,240		6,388,566,240			51,352,717
																	51,352,717
	도시개발			22,991,139,000	3,912,911,390			26,904,050,390	20,464,131,433	6,388,566,240		6,388,566,240			51,352,717
																	51,352,717
		광영 의암지구 도시개발사업		22,991,139,000	3,912,911,390			26,904,050,390	20,464,131,433	6,388,566,240		6,388,566,240			51,352,717
																	51,352,717
			광영 의암지구 도시개발 업무 추진	22,991,139,000	3,912,911,390			26,904,050,390	20,464,131,433	6,388,566,240		6,388,566,240			51,352,717
																	51,352,717

【광영의암지구도시개발사업】【택지과】

- 부서 성과

- 사업별조서

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
계획적이고 체계적인 도시개발사업으로 도시지역 균형발전 및 쾌적한 주거환경을 조성한다.	0	0	와우지구 도시개발사업 추진율	공정률	100	100	123%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
택지과				52,660,279,000	3,285,017,040			55,945,296,040	45,333,473,405	2,800,000,000		2,800,000,000			7,811,822,635
																	7,811,822,635
	도시개발			52,660,279,000	3,285,017,040			55,945,296,040	45,333,473,405	2,800,000,000		2,800,000,000			7,811,822,635
																	7,811,822,635
		광양 성황도이지구 도시개발사업		52,660,279,000	3,285,017,040			55,945,296,040	45,333,473,405	2,800,000,000		2,800,000,000			7,811,822,635
																	7,811,822,635
			성황도이지구 도시개발사업	52,660,279,000	3,285,017,040			55,945,296,040	45,333,473,405	2,800,000,000		2,800,000,000			7,811,822,635
																	7,811,822,635

【성황도이지구도시개발사업】【택지과】

- 부서 성과

- 사업별조서

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
농가의 소득증대를 통해 농업경쟁력 강화	1,205,326,000	0	귀농귀촌 실적	귀농귀촌인 증가율	733	1212	165%
			1억원 이상 고소득농가 육성 실적	억대농업인수	131	131	100%
			ha당 상자모 공급율	공급실적면적/관내 벼 재배면적	1288	1083	84%
			친환경 인증 면적 비율	친환경인증면적/농지면적*100	44.5	48	108%
			직불제 이행율	이행면적/대상면적*100	99.0	99.2	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업지원과				1,205,326,000				1,205,326,000							1,205,326,000
																	1,205,326,000
	농업경쟁력강화			1,205,326,000				1,205,326,000							1,205,326,000
																	1,205,326,000
		주민소득기금지원		1,205,326,000				1,205,326,000							1,205,326,000
																	1,205,326,000
			주민소득지원기금	1,205,326,000				1,205,326,000							1,205,326,000
																	1,205,326,000

【주민소득지원기금】【농업지원과】

- 부서 성과

- 사업별조서

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
철저한 폐기물 수집관리로 폐기물 발생량을 줄인다.	15,856,772,000	0	생활폐기물 발생량(감소형)	1일 생활폐기물 발생량/총인구수	0.699	0.725	100%
			폐자원 회수량	(전지류*0.6+형광등*0.4)/총인구수	0.976	0.976	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경과				15,856,772,000				15,856,772,000							15,856,772,000
																		15,856,772,000
	폐기물 관리			15,856,772,000				15,856,772,000							15,856,772,000
																		15,856,772,000
		폐기물처리시설 설치		15,856,772,000				15,856,772,000							15,856,772,000
																		15,856,772,000
			폐기물처리시설 설치비용	15,856,772,000				15,856,772,000							15,856,772,000
																		15,856,772,000

【폐기물처리시설설치】【환경과】

- 부서 성과

- 사업별조서